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Élaborer les déclarations fiscales courantes

INTRA DISTANCIEL

Présentation de cette formation

Découvrez notre formation « Élaborer les déclarations fiscales courantes » conçue pour renforcer les compétences de vos employés en matière de déclarations fiscales essentielles.

📊 **Pourquoi choisir notre formation ?**

Les obligations fiscales sont une réalité incontournable pour toute entreprise. Cette formation vous permettra de maîtriser les aspects pratiques de l’élaboration des déclarations fiscales courantes, vous donnant ainsi les compétences nécessaires pour remplir correctement et en toute conformité les obligations fiscales de votre entreprise.

🏢 **Pourquoi cette formation est-elle essentielle en entreprise aujourd’hui ?**

La gestion des déclarations fiscales est une tâche complexe et essentielle pour toute entreprise. Les erreurs ou omissions peuvent entraîner des amendes coûteuses et des problèmes avec l’administration fiscale. En vous formant à l’élaboration des déclarations fiscales, vous contribuez à la conformité fiscale de votre entreprise, à la réduction des risques fiscaux et à l’optimisation de sa situation financière.

🚀 **Ce que vous allez apprendre**

Au cours de cette formation, vous acquerrez les compétences nécessaires pour calculer l’impôt sur les sociétés en suivant une démarche de détermination du résultat fiscal. Vous saurez comment effectuer les retraitements, calculer l’IS aux taux normal et réduits, ainsi que les contributions additionnelles. Vous apprendrez également à remplir les imprimés fiscaux tels que les formulaires 2058 et 2059, à gérer les déficits, à calculer et imputer le CICE, à maîtriser les règles de la TVA, à établir la déclaration de TVA, à déclarer la Contribution Économique Territoriale (CET), et bien plus encore.

🌐 **Flexibilité pour votre entreprise**

Notre formation peut être adaptée à vos préférences, que ce soit en organisant la formation dans vos locaux ou en utilisant des outils de visioconférence comme ZOOM. Nous nous adaptons à vos besoins.

📅  Inscrivez-vous dès maintenant !

Objectifs

  • Déterminer le résultat fiscal.
  • Calculer l’impôt à payer et compléter les imprimés.
  • Maîtriser les règles de la TVA applicables aux situations usuelles.
  • Réaliser la déclaration mensuelle de TVA.
  • Calculer la contribution économique territoriale.

Public

Comptable, comptable unique, cadre comptable ou financier, disposant de connaissances de base en fiscalité.

Prérequis

  • Une très bonne connexion internet est requise pour le format distanciel synchrone
  • Maîtriser les règles fiscales de base des impôts commerciaux.

Détail du programme : 21 H

CALCULER L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

  • La démarche de détermination du résultat fiscal.
  • Les retraitements :
    • réintégrations ;
    • déductions.
  • Le calcul de l’IS au taux normal, aux taux réduits et les contributions additionnelles.

COMPLÉTER LES IMPRIMÉS FISCAUX

  • Remplir les imprimés fiscaux :
    • 2058 et 2059.
  • Le paiement de l’impôt sur les sociétés.
  • Le report des déficits :
    • en avant ;
    • en arrière (carry-back) ;
    • la limitation des déficits imputables.
  • Le calcul et l’imputation du CICE.

MAÎTRISER LES RÈGLES APPLICABLES À LA TVA

  • Délimiter les opérations imposables :
    • opérations imposables et exonérées ;
    • règles de territorialité sur les échanges de biens ;
    • lieu d’imposition des prestations de services.
  • Exercer le droit à récupération :
    • conditions d’application du droit à déduction ;
    • les exclusions du droit à déduction.

ÉTABLIR LA DÉCLARATION DE TVA

  • Compléter la déclaration de TVA.
  • Les procédures de déclaration et de paiement.
  • Contrôler de la déclaration :
    • rapprochement CA comptabilisé et CA déclaré ;
    • contrôle des comptes de TVA.
  • Gérer le crédit de TVA.

DÉCLARER LA CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE

  • La CET et son champ d’application.
  • Déterminer la cotisation foncière des entreprises (CFE).
  • La notion de valeur locative foncière.
  • Personnes et activités imposables à la CVAE.
  • Évaluer la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
  • Les mesures de dégrèvement et de plafonnement.
  • Modalités de déclaration et de paiement.


Dernière modification de cette formation : le 28 janvier 2024.

  • Modalités
  • Sanction
  • Accessibilité
  • Assistance technique
  • délais d'accès
En format présentiel :
  • Salle équipée avec video-projecteur (ou TV) et paperboard. Connexion WIFI. En cas de formation intra-entreprise, les moyens techniques décrits ci-dessus doivent représenter une référence idéale.
  • Dans le cas d’une formation sur site client / apprenant un entretien sera effectué par nos services afin de vérifier l’adéquation des moyens techniques avec la formation.
En format distanciel :
  • Synchrone avec le formateur via Zoom ou outil équivalent (télé-présentiel).
    Approche pédagogie : transfert de compétences méthodologiques, cas d’applications pratiques.
    Alternance de théorie et d’exercices pratiques tenant compte de l’expérience, du contexte et de la réalité du travail permettant la compréhension des notions théoriques.
    Cas d’applications sur entreprise exemple
    Tests, qcm et exercices
    Support de formation remis au participant
  • L’assistance technique et administrative en amont et au démarrage de la formation est assurée par notre équipe administrative et de coordination (convention, convocation, accueil physique et en ligne…). Elle reste également disponible à tout moment et post-formation par mail et téléphone pour assurer le suivi de l’exécution. Si l’aide n’est pas immédiate, une réponse est apportée dans les 24h ouvrées. Equipement nécessaire à distance : Un ordinateur ou un smartphone avec caméra, micro et connexion illimitée et tout autre éléments communiqués spécifiques à la formation suivie. Après traitement de leur inscription, les stagiaires reçoivent leur convocation ainsi qu’un mail avec un lien de connexion vers leur salle de formation virtuelle. L’équipe d’assistance est disponible en début de session pour accueillir et répondre aux difficultés techniques le cas échéant.
  • Si la formation se déroule dans l’entreprise, l’employeur s’engage à mettre à disposition de ses salariés tous les moyens nécessaires pour suivre sa formation en ligne (bureau, ordinateur, connexion internet, et tout autre éléments communiqués spécifiques à la formation suivie)
Les inscriptions sont possibles jusqu’à 48 heures avant le début de la formation, dans la limite des places disponibles et sous réserve du maintien de la session.
En cas de pré-requis à la formation l'inscription sera confirmée à condition de pouvoir s'assurer des prérequis de l'apprenant au moins 48 heures avant le début de la formation.
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